| Multisis - Sistemas Integrados
# Cadastro de Contas
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Código da conta de recebimento, pagamento, cliente ou vendedor ou qualquer tipo de controle que será fieto Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Tipo da Conta: Tipo de controle que será feito, cliente, conta corrente pagamento. Grupo: Grupo de conta que pertence essa conta. O grupo de contas serve para agrupar várias contas na hora de processar ou listar. Crédito/Débito: Se essa conta sera Crédito (somar) ou Débito (subtratir) no Relatório de Extrato. Mnemonico: Nome de acesso rápido a essa conta. Código da Empresa: A qual empresa se refere esse conta, ex: pagamento de telefone será a empresa Telefônica, no caso de uma venda será o cliente que comprou o produto. Valor Total: Informe o valor total da venda. Outros custos: Valor sem função de cálculo, somente para documentação. Cód do Vendedor: Informe o código do vendedor em caso de venda. Valor da venda: Informe o valor da venda para efeito de cáculo de comissão. Vl.Comissão: O Sistema atribui automaticamente o valor da comissão, mas também esse valor pode ser digitado. Tipo do Contrato: Informe o Tipo do contrato, venda, suporte etc. Tipo de Pagamento: Informe o Tipo do pagamento, boleto, deposito em conta etc. Primeira Data: Informe a Data do pagamento ou recebimento. Essa data pode ou uma data base de pagamento ex: todo dia 10 de cada mês. Vigência até: Informe a Data de vigência da conta. Tipo de Vencimento: Informe o tipo de vencimento A vista, Mesal, Outros etc. No caso de vencimento Outros será abilitado a tela que cria parcelas de pagamento ou recebimento. Ativa: Se esta conta está ativada.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Cadastro de Empresa
Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 3 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Nome: Informe a razão social da empresa. Este campo será apresentado nos relatórios do Sistema. CNPJ: Informe o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Endereço: Informe o endereço completo da empresa. Nome Fantasia : Informe o nome Fantasia que será apresnetado nos relatórios. Bairro : CEP : Município : Estado : CNPJ : Inscrição Estadual : Logo-tipo: Selecione a imagem (ícone) com o logotipo da empresa. Pano de Fundo tela menu principal: O sistema permite a inclusão de figuras na tela do menu principal. Home page : Pano de fundo : Navegador IE : Ativa: Se esta Empresa está ativada.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Cadastro de Feriados do Sistema
Nesta rotina serão cadastradas as datas que serão feriados. Para cadastrar uma data como feriado, basta posicionar o cursor sobre ela e dar um clique, que a data já ficará marcada. Os dias marcados na cor vermelha são os feriados. O dia marcado na cor amarela é o dia atual (hoje) Os feriados serão utilizados no cálculo do Apontamento, para que o Sistema não aponte como falta a ausência do funcionário neste dia, ou então aponte como hora extra, caso o funcionário tenha trabalhado em um feriado. O feriado também poderá ser descontado do funcionário, caso tenha uma falta na semana em que ele ocorrer, e exista desconto de DSR.
Empresa: Selecione a empresa que irá considerar os feriados informados. Filial: Selecione a Filial que irá considerar os feriados informados. Se a Filial for diferente de "Todos" os feriados informados serão considerados somente para essa Filial. Ano: Selecione a Ano desejado para o processamento. Observações: Infique o motivo do feriado. Para saber os feriados nacionais e municipais você pode acessar o site abaixo; Ministério da fazenda / Banco Central do Brasil

| Multisis - Sistemas Integrados
# Grupo de Conta
Grupo de Contas: Informe o Grupo de Contas que define como será a visão do usuário dentro do banco de dados. carregar clique o botão carregar para carregar todos os Centros de Contas. Ativo Se esta conta está ativada para o Grupo de Contas selecionado. Código Esta coluna apresenta todos os códigos de Contas, que ficarão ativos para o Grupo de Contas selecionado. Descrição das Contas Esta coluna descreve as Contas. Selecionar todos Clique nessa opção para selecionar todas as Contas.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Cadastro de Notas Fiscais
Número da Nota : Informe o número da nota fiscal e em seguida click em carregar para mostrar os dados da nota fiscal na tela. Informe todos os dados da nota e depois clique em salvar

| Multisis - Sistemas Integrados
# Grupo de Conta
Grupo de Contas: Informe o Grupo de Contas que define como será a visão do usuário dentro do banco de dados. carregar clique o botão carregar para carregar todos os Centros de Contas. Ativo Se esta conta está ativada para o Grupo de Contas selecionado. Código Esta coluna apresenta todos os códigos de Contas, que ficarão ativos para o Grupo de Contas selecionado. Descrição das Contas Esta coluna descreve as Contas. Selecionar todos Clique nessa opção para selecionar todas as Contas.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Cadastro de Usuário
Nesta rotina serão cadastrados os usuários do sistema. Somente o administrador do sistema deve ter acesso a esta opção do menu. Para excluir um usuário click duas vezes na linha do nome do usuário e selecione a opção Remover e depois Remover linha. Usuário: Informe o usuário que terá acesso ao sistema. Senha: Informe a senha do funcionário. Nome: Informe o nome do usuário. Grupo de Acesso Informe o Grupo de Acesso a ser utilizado pelo funcionário. Contato: Nos casos em que o banco de dados esta em rede, informar como o responsável da rede pode entrar em contato com o usuário. Empresa: Informe o código da empresa que o usuário terá acesso aos dados. Grupo de Usuários ( p/ Justificativa ): Informe o grupo do usuário. Esse grupo da acesso as justificativas gravadas para o setor. ex: O setor de contabilidade tem dois usuários que acessam os dados do sistema ( mas somente os dados da contabilidade). Todas as justificativas gravadas por um usuário também podem ser usadas pelo outro (desde que tenha o mesmo nome de grupo de usuário). Em outras palavras, as justificativas estão separadas por grupo de usuários. Sugestão para usar o sistema com vários Centros de Custo: Vamos usar dois centros de custo; Contas a Receber e Contabilidade. Siga os passos abaixo:
          Passo 1: Entrar como usuário 'sisoper'

          Passo 2: Cadastrar os dois centros de Custo.
                         código  descrição
                         ------  ---------
                            1    Contas a Receber
                            2    Contabilidade

          Passo 3: Cadastrar os dois Grupos de centro de Custo
                   um com o nome Greceber e outro com nome Gcont.
                         Para o Greceber selecione somente o centro de custo
                         Contas a Receber.
                         código  descrição
                         ------  ---------
                            X    Contas a Receber
                                 Contabilidade

                         Para o Gcont selecione somente o centro de custo
                         Contabilidade.
                         código  descrição
                         ------  ---------
                                 Contas a Receber
                            X    Contabilidade

          Passo 4: Cadastrar os novos centros de custo no Grupo de centro de Custo
                         da empresa.
                         Para o Geral selecione todos os centros de custo
                         código  descrição
                         ------  ---------
                            X    Contas a Receber
                            X    Contabilidade

          Passo 5: Cadastrar os dois usuários, um com o nome Ureceber e outro Ucont
                         usuário   grupo de usuário (p/justificativas)
                        ---------  -----------------------------------
                        Ureceber   GUreceber
                        Ucont      GUcont

          Passo 6: Cadastrar os usuários no Grupo de Centro de Custo
                         Para o Ureceber selecione somente o grupo Greceber
                         Ativo    nome
                         -----  ---------
                           X    Greceber
                                Gcont

                         Para o Gcont selecione somente o centro de custo
                         Contabilidade.
                         Ativo    nome
                         -----  ---------
                                Greceber
                           X    Gcont

          Passo 7: Dar acesso aos usuários nas opções de Menu Principal

          Passo 8: Cadastrar os Parâmetros para os Grupos de Centro de Custo
                        Para o Greceber cadastre o parâmetro com nome Preceber
                        Grupo....:  Gereceber
                        Parâmetro:  Preceber

                        Para o Gcont cadastre o parâmetro com nome Pcont
                        Grupo....:  Gcont
                        Parâmetro:  Pcont

| Multisis - Sistemas Integrados
# Grupo de Acesso ao Sistema
Nome do Grupo de Acesso :: Informe o nome do grupo de acesso que será atribuido aos usuários. Ativo Selecione esta opção se o item do Menu deve ficar ativo para esse Grupo de acesso. Nesta opção é definido do menu que o usuário terá acesso. Selecionar todos Clique nessa opção para selecionar todos ou para não selecionar nenhum.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Alterar senha ou contato
Nova senha: Informe a nova senha. Confirmação: Confirme a digitação da nova senha. Lembrete: Digite uma frase para lembrar qual foi a senha digitada. Contato: Se voce estiver trabalhando com o banco de dados em rede, informe nesse campo o meio de contado entre voce e o responsável pela rede.

| Multisis - Sistemas Integrados
# Configurações
Pasta Impressora - Banco de Dados Pasta Banco do Boleto - Sistema Pasta : Pasta Manual - Mensagem Suporte Tela de Confirmação de Saída do Sistema: Tela do Calendário:

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Lancamento Manual
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Gerar Lançamentos
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Baixa Automática
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Relatórios Extrato
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Relatórios Boleto
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Relatórios Comissões
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Solicitação de Emissão
Toda sistemática baseada em contas; Grupo de Conta Pagamento: conta 1-[débito]-telefone, conta 2-[débito]-agua (nome da conta pag-agua), ex: conta telefone é só pagamento e não tem cliente. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Pagar) Grupo de Conta Recebimento: conta 3-[crédito]-cliente que pagou por um Produto (nome da conta cli-venus), conta 4-[crédito]-cliente paga pelo supote do Produto (nome da conta sup-venus) ex conta 3: Cliente Venus comprou um produto, nome da conta 3 -> cli-venus, essa conta tem o cliente (que paga) chamado Venus. - periodicamente (ex: mensal ou semanal) ou no ato do seu cadastramento serão gerados lançamentos que irão compor o Extrato (ou o Conta Corrente ou o Contas a Receber) Grupo de Conta Comissões: conta 5-[débito] vendedor1 recebe comissão sobre conta-3 (nome da conta com-vendedor1 ex: conta com-vendedor1 somente sera paga se a conta 3 for baixada Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.

| Multisis - Sistemas de Apoio Integrado
# Boleto e Multa
Código da Conta: Nesta rotina, deverão ser cadastradas as empresas que serão processadas pelo SISCONTROL (Sistema multi-empresas). Não existe limite para a quantidade de empresas que poderão ser cadastradas no Sistema. Lembre-se que, para a manutenção dos arquivos, deverão ser utilizados os botões Carregar, "S" para opção de pesquisar, Excluir e Salvar. Código da Empresa: Informe um código para a empresa que será cadastrada, código este numérico com até 9 dígitos. Para inclusão de empresas digitar o código e carregar. Ativa: Se este centro de custo está ativado.