| Multisis - Gestão Financeira
# Lancamento Manual
Data vencimento: Informe ou selecione a data do lançamento. Seqüência: Informe ou clique em nova a seqüência do lançamento. Código da Conta: Informe ou selecione o código da conta e depois clique em carregar. Credito / Debito: Selecione se o lançamento será credito ou debito. Valor: Informe o valor do lançamento. Alterar Valor: Selecione 'sim' se o valor da conta é incerto como por exemplo o valor a próxima conta de telefone ou 'não' como por exemplo o valor que o cliente paga, como exemplo, o suporte todo mês Ativa: Se este lançamento está ativado. Valor de Venda: Informe o valor de venda do produto. Valor da Comissão: Informe o valor da comissão do vendedor, esse valor será apresentado no relatório de comissões. Dt.Pag.Cliente: Informe a data que o cliente pagou em cheque ou boleto. Essa data será colocada automaticamente quando for processada a baixa do banco. Dt.Pag.Vendedor: Informe a data do pagamento ao vendedor.