| Multisis - Gestão Financeira
# Relatórios Extrato
Dt.vencimento início até: Informe a faixa de data desejada. Grupo de Conta: Selecione o Grupo de Conta. Cód. da Conta: Selecione o código da conta desejado. Código do Cliente: Selecione o Código do Cliente desejado. Credito / Debito: Selecione se a(s) conta(s) a serem listadas são de Crédito ou Débito. Pagamento dos Clientes: Selecione se o cliente já pagou ou se o cliente ainda não pagou ou Todos para pagos e não pagos. Listar Ativos: Selecione 'sim' para listar somente os lançamentos ativos ou 'não' para listar também os não ativos. Todos para pagos e não pagos.