| Multisis - Gestão Financeira
# Baixa Automática
Endereço do arquivo de Baixa: Localize, usando o botão 'Binóculo' o arquivo enviado pelo banco onde contém a relação dos boletos bancários pagos. Carregar o arquivo: Clique nesse botão para carregar o arquivo que será executado o processamento. Banco: Será apresentado o Banco que enviou o arquivo. Empresa: Será apresentado o nome da empresa que recebeu os pagamentos dos clientes. Observação: as mensagens possíveis são: - emissão internet -> o boleto foi emitido no site da empresa nosso numero iniciado por 3. - nosso numero não existe -> o nosso numero enviado pelo banco não existe na relação de boletos. - Pag.Antecipado -> cliente pagou antecipadamente. - Pag.Depois Vencimento -> cliente pagou após o vencimento. - valores diferentes -> valor pago não é diferente do valor original do boleto. - Já foi baixando em dd/mm Caso tenha sido exibido algumas das mensagens acima, o arquivo de baixa será preservado com o aviso Atenção o arquivo **NÃO** será transferido para Backup Se todas as baixas estiverem corretas o arquivo sera movido para a pasta Backup Arquivo transferido para C:\Arquivos de Programas\Multisis\Backup\"